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遼寧省歸國華僑聯合會2017年度部門決算
發布時間:2018年08月31日 來源:辦公室

 

2017年省直部門決算公開文本

 

 

遼寧省歸國華僑聯合會

2017年度部門決算

 

 

 

   

 

第一部分    遼寧省歸國華僑聯合會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    遼寧省歸國華僑聯合會2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    遼寧省歸國華僑聯合會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 遼寧省歸國華僑聯合會概況

 

一、主要職責

遼寧省歸國華僑聯合會是中共遼寧省委直接領導的由全省歸僑僑眷組成的一級人民團體,是黨和政府聯系全省廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。遼寧省僑聯是中國僑聯的團體會員、遼寧省政協的組成單位。僑聯以為僑服務為根本宗旨,其基本職能是“群眾工作、參政議政、海外聯誼和維護僑益”。

 遼寧省僑聯主要工作任務是:“最大限度地把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來,最大限度地把歸僑僑眷和海外僑胞的積極性調動起來,最大限度地把歸僑僑眷和海外僑胞的獨特優勢發揮出來”,堅持“國內、海外工作并重;老僑、新僑工作并重”的方針。凝聚僑心、匯集僑智、集聚僑力,充分發揮廣大歸僑僑眷和海外僑胞的重要作用,共同為遼寧老工業基地的全面振興作貢獻;了解和掌握廣大歸僑僑眷和海外僑胞的愿望和要求,切實為僑界群眾排憂解難;代表歸僑僑眷的權利和利益,積極發揮民主監督作用,加大依法護僑的力度,提高為僑服務的質量;充分發揮僑聯組織密切聯系海外僑胞的優勢,加強與華僑華人世界性、區域性組織的聯系,積極參與以地緣、業緣、血緣關系為紐帶組成的僑團的聯誼活動,為推進我國現代化建設的科學發展、諧發展、完成祖國統一大業而不懈努力。
      遼寧省各級僑聯在努力為祖國經濟建設服務的同時,全心全意地為歸僑僑眷和海外僑胞服務,努力把僑聯辦成歸僑僑眷和海外僑胞之家。

二、部門決算單位構成

遼寧省歸國華僑聯合會納入2017年本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個,無納入部門決算編制范圍的二級預算單位。省僑聯下設辦公室(文化交流部)、機關黨委、經濟科技部、權益保障部、海外聯誼部5個處室。

 

 

 

第二部分 遼寧省歸國華僑聯合會2017年度部門

決算公開報表

 

 

第三部分 遼寧省歸國華僑聯合會2017年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計461萬元,包括:

1.財政撥款收入461萬元,其中:公共預算財政撥款收入461萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余4.24萬元,主要是人員經費結轉等。

與上年相比,今年收入減少7.3萬元,降低1.56%,主要原因:項目經費減少。

(二)支出總計415.03萬元,包括:

1.基本支出314.31萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出125.42萬元,對個人和家庭的補助支出121.76萬元,商品和服務支出67.13萬元。

2.項目支出100.72萬元,主要包括特困歸僑僑眷救助經費、接待華人華僑工作經費、參政議政調研經費等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少54.43萬元,降低11.59%,主要原因:一是項目經費減少;二是節約開支。

(三)年末結轉和結余50.21萬元

主要是人員經費和項目資金結轉使用原因形成的財政撥款結轉。與上年相比,今年結轉結余增加45.97萬元,增長1084.31%,主要原因:一是人員工資及保險費結轉;二是項目資金結轉下年度使用。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2017年度財政撥款支出415.03萬元,其中:基本支出314.31萬元,項目支出100.72萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的101.92%,其中:基本支出完成年初預算的108.68%,項目完成年初預算的85.36%。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出415.03萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出307.15萬元,社會保障和就業支出85.48萬元,醫療衛生與計劃生育支出9.4萬元,住房保障支出13萬元。

1.一般公共服務支出307.15萬元,具體包括:

1)行政運行206.42萬元,主要是人員經費和公用經費等支出,完成年初預算的120.29%,決算數大于年初預算數的原因主要是追加機關事業單位養老保險支出、2016年度省直單位工作實績考核獎勵資金支出和未休假補償支出。

2)一般行政管理事務100.72萬元,主要是特困歸僑僑眷救助經費、接待華人華僑工作經費、參政議政調研經費等支出,完成年初預算的85.36%,決算數小于年初預算數的原因主要是項目資金需結轉使用。

2.社會保障和就業支出70.28萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休67.78萬元,主要是離退人員工資等支出,完成年初預算的71.20%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員工資轉社保發放。

2)機關事業單位基本養老保險繳費2.5萬元,主要是在職職工養老保險費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是機關事業養老保險費為追加的預算。

3)死亡撫恤15.2萬元,主要是退休去世人員的撫恤金支出,決算數大于年初預算數主要原因是該部分支出為追加預算。

3.醫療衛生與計劃生育支出9.4萬元,包括:

行政單位醫療9.4萬元,主要是在職員工醫療保險支出,完成年初預算的100%,決算數于年初預算數。

9.住房保障支出13萬元,具體包括:

住房公積金13萬元,主要是在職員工繳納住房公積金支出,完成年初預算的100%,決算數于年初預算數。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出15.61萬元,完成年初預算的51.52%,決算數小于年初預算數的主要原因是項目接待調整至下期使用和節約開支。其中:因公出國(境)費7.75萬元,公務接待費3.03萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費4.83萬元。

1.因公出國(境)費7.75萬元,主要用于參加第十四屆世界華商大會,開展對外經貿對接活動等,2017年參加出國(境)團組1個,累計3人次。2017年因公出國(境)費比上年增加7.75萬元,主要是2016年無因公出國(境)費用。

2.公務接待費3.03萬元,主要用于接待華人華僑經費等,2017年國內公務接待累計10批次,296人,3.03萬元。2017年公務接待費比上年增加2.59萬元,增長586%,主要是接待華人華僑團組和人數比上年有所增加等原因。

3.公務用車購置費0萬元,年末公務用車保有量2輛。

4.公務用車運行維護費4.83萬元,主要用于公務用車燃油和維修維護費等。2017年公務用車運行維護費比上年減少3.96萬元,下降45.06%,主要原因節約開支,減少公務用車支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出314.31萬元,其中:人員經費247.19萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費67.13萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年省僑聯機關運行經費支出67.13萬元,比上年減少1.93萬元,降低2.79%,主要原因是節約開支。

(二)政府采購支出情況

2017年省僑聯政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,省僑聯共有車輛2輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,其他用車0輛用;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,涉及資金118萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

(五)上述公開表格個別為空表的原因是因為我部門2017年決算未發生相關收支。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

13.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 

 

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
編制單位:遼寧省歸國華僑聯合會
                               
              2017年               金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計 4.24 4.24   461.00 343.00 118.00 415.03 314.31 100.72 50.21 32.93 17.28
201 一般公共服務支出 3.14 3.14   340.20 222.20 118.00 307.14 206.42 100.72 36.20 18.92 17.28
20129 群眾團體事務 3.14 3.14   340.20 222.20 118.00 307.14 206.42 100.72 36.20 18.92 17.28
2012901   行政運行 3.14 3.14   222.20 222.20   206.42 206.42   18.92 18.92  
2012902   一般行政管理事務       118.00   118.00 100.72   100.72 17.28   17.28
208 社會保障和就業支出 1.10 1.10   98.40 98.40   85.48 85.48   14.01 14.01  
20805 行政事業單位離退休 1.10 1.10   83.20 83.20   70.28 70.28   14.01 14.01  
2080501   歸口管理的行政單位離退休 1.10 1.10   75.80 75.80   67.78 67.78   9.11 9.11  
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出★       7.40 7.40   2.50 2.50   4.90 4.90  
20808 撫恤       15.20 15.20   15.20 15.20        
2080801   死亡撫恤       15.20 15.20   15.20 15.20        
210 醫療衛生與計劃生育支出       9.40 9.40   9.40 9.40        
21011 行政事業單位醫療★       9.40 9.40   9.40 9.40        
2101101   行政單位醫療★       9.40 9.40   9.40 9.40        
221 住房保障支出       13.00 13.00   13.00 13.00        
22102 住房改革支出       13.00 13.00   13.00 13.00        
2210201   住房公積金       13.00 13.00   13.00 13.00        
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。



2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 
編制單位:遼寧省歸國華僑聯合會       2017年       金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 125.42 302 商品和服務支出 67.13 310 其他資本性支出  
30101   基本工資 39.04 30201   辦公費 7.13 31001   房屋建筑物購建  
30102   津貼補貼 42.32 30202   印刷費 1.62 31002   辦公設備購置  
30103   獎金 5.53 30203   咨詢費 2.30 31003   專用設備購置  
30104   其他社會保障繳費 9.40 30204   手續費   31005   基礎設施建設  
30106   伙食補助費   30205   水費   31006   大型修繕  
30107   績效工資   30206   電費   31007   信息網絡及軟件購置更新  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 15.86 30207   郵電費 7.47 31008   物資儲備  
30109   職業年金繳費   30208   取暖費   31009   土地補償  
30199   其他工資福利支出 13.28 30209   物業管理費 5.90 31010   安置補助  
303 對個人和家庭的補助 121.76 30211   差旅費 4.24 31011   地上附著物和青苗補償  
30301   離休費 10.49 30212   因公出國(境)費用 7.75 31012   拆遷補償  
30302   退休費 48.99 30213   維修(護)費   31013   公務用車購置  
30303   退職(役)費   30214   租賃費 7.95 31019   其他交通工具購置  
30304   撫恤金 15.20 30215   會議費   31020   產權參股  
30305   生活補助   30216   培訓費 2.49 31099   其他資本性支出  
30306   救濟費   30217   公務接待費   304 對企事業單位的補貼  
30307   醫療費 0.78 30218   專用材料費   30401   企業政策性補貼  
30308   助學金   30224   被裝購置費   30402   事業單位補貼  
30309   獎勵金 22.60 30225   專用燃料費   30403   財政貼息  
30310   生產補貼   30226   勞務費 2.88 30499   其他對企事業單位的補貼  
30311   住房公積金 13.00 30227   委托業務費   307 債務利息支出  
30312   提租補貼   30228   工會經費 0.66 30701   國內債務付息  
30313   購房補貼   30229   福利費   30707   國外債務付息  
30314   采暖補貼 10.03 30231   公務用車運行維護費 4.83 399 其他支出  
30315   物業服務補貼   30239   其他交通費用 11.44 39906   贈與  
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.67 30240   稅金及附加費用        
      30299   其他商品和服務支出 0.48      
人員經費合計 247.19 公用經費合計 67.13

2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                               
編制單位:遼寧省歸國華僑聯合會             2017年               金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計                        
                           
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

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